目　录

第一部分襄阳市农业农村局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市农业农村局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市农业农村局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市农业农村局本级概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、市政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。推进宜居宜业和美乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出市级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。落实汉江“十年禁渔”。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）推进农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市农业农村局设下列内设机构：

办公室、人事科、法规科、发展规划科、计划财务科、帮扶科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、种植业管理科（农药管理办公室）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农村合作经济指导科、监督检查科、市场与信息化科、交流合作科（对台湾农业事务办公室）、科技与人才科（农村能源办公室）、农产品质量安全监管科（绿色食品办公室）、离退休干部科、直属机关党委、农垦科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科等24个科室。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7608.56万元。与2023年度相比，收、支总计增加1465.55万元，增长23.9％，主要原因是机构改革后人员经费支出增加，华农试验基地项目支出同比增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7608.56万元，与2023年度相比，收入合计增加1465.55万元，增长23.9％。其中：财政拨款收入7608.56万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7608.56万元，与2023年度相比，支出合计增加1465.55万元，增长23.9％。其中：基本支出4068.97万元，占本年支出53.5％；项目支出3539.59万元，占本年支出46.5％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7608.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1465.55万元，增长23.9％。主要原因是机构改革后人员经费支出增加，华农试验基地项目支出同比增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7608.56万元，比2023年度决算数增加1465.55万元，增加主要原因是机构改革后人员经费支出增加，华农试验基地项目支出同比增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是无此类开支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是无此类开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7608.56万元，占本年支出合计的100.0％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1465.55万元，增长23.9％，主要原因是机构改革后人员经费支出增加，华农试验基地项目支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7608.56万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出491.18万元，占6.46％。主要是用于单位在职和离退休人员社保缴费、退休抚恤金等。

2．卫生健康支出类支出246.99万元，占3.24％。主要是用于单位人员医保缴费。

3．农林水支出类支出6637.72万元，占87.24％。主要是用于单位开展业务管理、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等工作经费支出。

4．住房保障支出类支出232.66万元，占3.06％。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8728.89万元，支出决算为7608.56万元，完成年初预算的87.2％。其中：　

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为185.12万元，支出决算为374.29万元，完成年初预算的202％，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为　92.56万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的79％，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为　134.88万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的78.7％，支出决算数小于年初预算数（凡是年度预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为　76.52万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的95％。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为　76.57万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算89.1％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算调整。

3．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1733.24万元，支出决算为3098.13万元，完成年初预算的178.8％，支出决算数大年初预算数的主要原因：是年度预算调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为700.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算4204万元，支出决算为1105.21万元，完成年初预算的26.2％，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1606.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

（5）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为127.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位职能转入，经费开支增加。

4．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为206.35万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算113％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4068.97万元，其中：

人员经费3684.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费384.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为70.8万元，支出决算为37.77万元，完成全年预算的53.3％。较上年增加16.52万元，增长77.7％，决算数小于全年预算数的主要原因：各单位加强三公经费预算管理，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新增购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年减少5.99万元，下降100.0％。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国经费支出。决算数较上年减少的主要原因本年度无因公出国经费支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为44.7万元，支出决算为34.71万元，完成全年预算的78％；较上年增加24.39万元，增长136.3％。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公车管理，控制费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新增购置公车1辆。其中：

（1）公务用车购置费支出17.99万元，主要是本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出16.72万元，主要用于公车运行汽油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费全年预算为26.1万元，支出决算为3.06万元，完成全年预算的11.7％，较上年减少1.88万元，下降38.1％。决算数小于全年预算数的主要原因：单位加强公务接待费管理，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.06万元，2024年共接待来访团34个，170人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是上级或县市区农业农村部门，主要是开展农业协调与对接工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出384.61万元，比年初预算数增加92.11万元，增长31.5％；比上年决算数增加82.67万元，增长27.4％。主要原因是：决算数据包含原市乡村振兴局公用经费支出数据。

十一、政府采购支出说明

本部门　2024年度政府采购支出总额107.00万元，其中：政府采购货物支出18.10万元、政府采购工程支出88.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.00万元，占政府采购支出总额的100.0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市农业农村局本级共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金3539.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况总体良好，积极落实中央、省、市农业惠民惠农政策，预算资金执行有效。各项目按照年初确定的目标规范执行，较好的完成年初制定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

坚持项目绩效自评与第三方评价相结合，绩效评价应用工作有助于进一步优化项目资金使用方向，提高专项资金使用效益，在下一步工作中要提高绩效评价结果应用工作水平。一是提高重视认识，将预算绩效评价结果作为各单位绩效考核的重要内容。二是督促反馈整改。针对绩效评价报告中发现的问题，要求各单位在规定时间反馈整改措施和意见，并督促整改到位。三是应用与预算安排结合。将绩效评价结果作为下一年度部门预算安排的重要参考。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出

1．茶产业发展补助150万元，主要用于全市新建基地茶苗奖补、“襄阳高香茶”品牌建设和提升、新建茶园管理奖补等工作。

2．壮大村级集体经济奖补资金200万元，主要用于对全市村级集体经济进步村进行奖补。

3．培育壮大农业产业化龙头企业专项资金450万元，主要用于农业招商引资奖补资金；专题培训费；市级龙头企业监测工作经费等。

4．耕地质量保护专项资金40万元，用于全市耕地质量检测网点的调查取样化验和耕地保护示范区秸秆还田、绿肥种植等试验示范工作。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分　附件

一、2024年度襄阳市农业农村局本级整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）