目　录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市畜牧技术推广站概况

一、单位主要职责

1．负责全市畜禽品种改良及良种推广实施工作，引进、培育优良畜禽品种，开展品种改良工作；2．负责推广畜禽养殖新技术、新模式及农民技术培训、科技下乡、进村入户等工作；3．负责全市畜禽产品新技术的推广与实施；4．开展各类畜牧现代新技术的试验、示范、总结和推广，培养建设现代畜牧科技队伍；5．指导、服务基层畜牧技术培训和技术推广工作；6．承担上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄阳市畜牧技术推广站是于2010年7月，根据省政府《关于推进畜牧兽医管理体制改革的意见》（鄂政发〔2007〕3号）和市编委襄机编〔2010〕16号文件精神，在撤销原襄樊市动物防疫监督站基础上，成立的新单位，隶属于市农业农村局的公益一类全额拨款事业单位。内设1个办公室。

2023年编制控制人数为7　人。现有人员8人，其中：事业性质人员7人（在岗　7人，退休　1人），公益性岗位人员　1人。现有党委（支部）领导班子2人。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为175.5　万元。与2023年度相比，收、支总计各减少29.34　万元，下降14.32　％，主要原因是2023年补发了2021年度在职和退休人员单列绩效工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.5　万元，与2023年度相比，收入合计减少29.34　万元，下降14.32　％。其中：财政拨款收入175.5　万元，占本年收入100　％；上级补助收入0　万元，占本年收入0　％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.5万元，与2023年度相比，支出合计减少29.34万元，下降14.32％。其中：基本支出170.88万元，占本年支出97.4％；项目支出4.63万元，占本年支出2.6％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为175.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.34万元，下降14.32％。主要原因是2023年补发了2021年度在职和退休人员单列绩效工资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入175.5万元，比2023年度决算数减少29.34万元。减少主要原因是2023年补发了2021年度在职和退休人员单列绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.5万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.34万元，下降14.32％。主要原因是2023年补发了2021年度在职和退休人员单列绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.5万元，主要用于以下方面：

1．一般事业运行（类）支出163.88万元，占93.4％。主要是用于机关事业单位人员经费和办公经费正常支出。

2．科技转化与推广服务支出（类）1．22万元，占0．68％，主要是用于畜牧科技转化项目。

3．公益性岗位工资和社保支出（类）3．41万元，占1.94％，用于公益性岗位工资和社保项目。

4、其他农业农村支出（类）7万元，占3．98％，用于畜牧技术服务指导工作。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.63万元，支出决算为175.5万元，完成年初预算的104％。其中：

1．一般事业运行（类）支出163.88万元，占93.4％。主要是用于机关事业单位人员经费和办公经费正常支出。

2．科技转化与推广服务支出（类）1．22万元，占0．68％，主要是用于畜牧科技转化项目。

3．公益性岗位工资和社保支出（类）3．41万元，占1.94％，用于公益性岗位工资和社保项目。

4、其他农业农村支出（类）7万元，占3．98％，用于畜牧技术服务指导工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.88万元，其中：

人员经费153.06万元，主要包括：基本工资33.07万元、津贴补贴9.48万元、奖金41.96万元、绩效工资18.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元、职业年金缴费6.41万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金14.43万元、其他工资福利支出2.81万元，退休费3.68万元。

公用经费17.82万元，主要包括：办公费10.78万元、取暖费0．60万元、差旅费0.57万元、公务接待费0．11万元、工会经费2.30万元、福利费1.71万元、其他交通费用1.65万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的27.5％。较上年减少0.08　万元，下降42　％。决算数小于全年预算数的主要一是2024年度无因公出国费用及公务用车运行维护费用；二是精减开支，厉行节约，公务接待费用大福下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加0　万元，下降0　％。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加0　万元，下降0　％。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的27.5％，较上年减少0.29　万元，下降72.5　％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是2024年度无因公出国费用及公务用车运行维护费用；二是精减开支，厉行节约，公务接待费用大福下降。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是各县市区畜牧技术推广服务中心人员　，主要是开展畜禽养殖技术推广服务指导工作。2023年共接待国内来访团组2个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2024年12月31日，襄阳市畜牧技术推广站共有车辆0辆，本单位无房产，办公用房属原襄阳市畜牧兽医局，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1．22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，襄阳市畜牧技术推广站2024年度项目资金使用规范，无超范围和违规使用情况。　

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市畜牧技术推广站项目绩效自评综述：项目全年预算数为1．8万元，执行数为1．22万元，完成预算67％。主要产出和效益：

1、产出指标：养殖模式推广率：养猪“500”模式推广、养牛“165”模式推广、养羊“1235”模式推广、360温控牛舍、蛋鸡“124”模式推广率达到90％；培训人数：养殖技术培训人数全年达到100人。

2、效益指标：可持续发展，促进全市现代化畜牧业打提质增量。

3、满意度指标：服务对象满意度达到90％，促进发展现代化畜牧业产业化。

2023年度畜牧推广体系建设项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分　

2024年度畜牧推广体系建设项目绩效自评95分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。2024年度市财政局预算安排市畜牧推广体系建设项目资金1．8万元，2024年度资金全部下达，2024年畜牧推广体系建设资金支出1.22万元。

2．完成的绩效目标。2024年度畜牧推广体系建设绩效项目全部完成，按照市财政要求，项目经费专款专用，账务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，受益群众满意度较高。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成。

2．拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度畜牧推广体系建设项目绩效自评表（附后，格式参见附件1）

二、佐证材料

（一）基本情况

一、项目基本情况

襄阳市畜牧技术推广站是2010年7月襄阳市编制委员会以襄机编〔2010〕16号文批准成立的全额拨款事业单位，我站有一个团结、务实的领导班子，有一支经过严格选拔具有较高素质的推广队伍，财务管理严格，能严格按照预算资金管理有关规定切实加强项目管理，保障各项目落到实处。其职责：负责畜禽品种改良及良种推广；畜禽养殖新技术、新模式推广及农民技术培训；畜禽产品加工新技术的推广；承担重大畜牧技术进步措施的实施工作。

项目概况

此项目建设是认真贯彻党和政府的改革方针，落实《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农业技术推广法》有关精神，进行新技术、新模式培训，技术服务及调研工作的有力保障。

1、项目立项依据

《中华人民共和国畜牧法》

《中华人民共和国农业技术推广法》

2、项目实施情况

进行新技术、新模式推广服务，创建示范场点；技术服务及调研。

3、经费来源和使用情况

该项目资金1．8万元，当年全额到位，年度实际支出1．22万元。

（一）项目绩效目标

2024年，我市创建养殖示范场点2个，蛋鸡“124”绿色健康养殖技术，规模化生态养鸡“553”养殖技术，生猪“代养”模式，床场一体化养牛技术等50栋，促进全市现代化畜牧业提质增量。

（二）项目自评工作开展情况

我站将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以站长为组长的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，以确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

畜牧推广体系建设项目全年预算数为1．8万元，执行数为1．22万元，完成预算数67％。

2．绩效目标完成情况分析

一是产出指标方面，创建养殖示范场点2个，到年底已全部完成。二是效益指标方面，蛋鸡“124”绿色健康养殖技术，规模化生态养鸡“553”养殖技术，生猪“代养”模式，床场一体化养牛技术等50栋，至年底已全部完成；促进全市现代畜牧业提质增量。三是满意度指标方面，通过进村入户提供养殖技术服务指导，发展现代化畜牧业产业化，不存在不满意的现象。

（四）绩效评价结果应用情况

2024年度畜牧推广体系建设项目绩效自评结果已按市财政局相关规定要求及时完成并上报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件