目　录

第一部分 　襄阳市动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

襄阳市动物疫病预防控制中心主要工作是：全面开展对禽流感、猪瘟、鸡新城疫、布病、结核病、血吸虫病等重点动物疫病的监测，随时掌握疫情动态，切实做好动物疫病的防控、预警、风险评估工作，提高疫病突发事件的防范能力，为畜牧健康发展提供技术支撑。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的1个本级决算组成。

襄阳市动物疫病预防控制中心下设：

1．综合科（办公室）：负责机关日常工作运转、综合协调工作；负责单位组织人事、党建、纪检监察、信访、财务、档案、工会、综治、精神文明、安全生产等工作；负责上传下达、对外接待、信息收集、整理、上报；负责单位印章管理；对接科室：局办公室、人事科、财务科、机关党办、机关纪委、社区。

2．采购保障科：负责中心公务用车管理、公务接待、后勤保障、自主采购项目、委托第三方招标采购项目等采购的规范管理，　确保采购依法、依规、公正有予进行。

3．防治科：负责制定动物疫病监测和流行病学调查计划；制订疫情处置技术方案，参与重大动物疫情处置工作；负责动物疫病防治技术指导培训及科普宣传；规划和指导重点动物疫病净化工作，　负责组织实施动物疫病监测净化评估；负责疫情风险分析研判，为主管部门提供动物防疫决策参考；负责市重大动物疫情应急物资储备库设备的日常检查与维护、防控应急物资组织、储备、更新和供应。对接科室：省防治处、省疫控中心、市防控办、局畜牧兽医科、局政策法规科。

4．检测科（实验室）：负责兽医实验室和畜产品检测室的管理和运行；负责动物疫病和动物产品相关技术检测工作；负责动物疫病流行病学调查、样品采集及送检等技术工作；负责实施血吸虫病、布病、高致病性禽流感等人畜共患病防控技术工作；负责检测试剂、耗材的采购、保管、发放；负责样品接收与储存保管和检测报告编制与发放；负责废弃试剂、耗材、检测样品无害化处理工作；负责动物疫情监测结果的分析报告和免疫效果评估；承担与畜产品相关的各项业务工作。对接科室：省疫控中心、省药检所、局农安办。

5．襄阳市动物疫病预防控制中心有20人，其中：15人在职，5人退休。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为564.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少99.37万元，减少15％，主要原因是2024年上级转移支付资金减少，政府专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计564.54万元，与2023年度相比，收入合计减少99.37万元，减少15％。其中：财政拨款收入564.54万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计564.54万元，与2023年度相比，支出合计减少99.37万元，减少15％。其中：基本支出340.05万元，占本年支出60.23％；项目支出224.50万元，占本年支出39.77％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为564.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.37万元，减少15％。主要原因是2024年上级转移支付资金减少，政府专项资金减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入564.54万元，比2023年度决算数减少99.37万元。主要原因是2024年上级转移支付资金减少，政府专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出564.54万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.37万元，减少15％。主要原因是2024年上级转移支付资金减少，政府专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出564.54万元，主要用于以下方面：

1．农林水支出（类）支出564.54万元，占100％。主要是用于单位开展行政管理事务管理，单位开展病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.54万元，支出决算为564.54万元，完成年初预算的85.21％。其中：

1．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为334.47万元，支出决算为340.05万元，完成年初预算的101％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职工增资加薪，正常变动；二是新增一人。

2．农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为328.07万元，支出决算为224.49万元，完成年初预算的68％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金减少，政府专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.62万元，其中：

人员经费327.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.84万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的11％。较上年减少0.06万元，下降4％。决算数小于全年预算数的主要原因：中心节省开支，严格把控了公车运行费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：中心节省开支，严格把控了公车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费全年预算为7.56万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的17.98％；较上年减少0.02万元，减少1.45％。决算数小于全年预算数的主要原因：中心节省开支，严格把控了公车运行费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：中心节省开支，严格把控了公车运行费和公务接待费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出1.36万元，主要用于加油、支付过路费、购车险、修车等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为5.28万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的2.46％，较上年减少0.04万元，下降23％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：中心节省开支，严格把控了公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是省里检查，主要是开展春秋防检查工作。2024年共接待国内来访团组3个，15人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，按要求不填写本项。

十一、政府采购支出说明

本部门　2024年度政府采购支出总额93.55万元，其中：政府采购货物支出93.55万元。授予中小企业合同金额93.55万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额93.55万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年　12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值　100万元以上设备2台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位完成了既定目标，其中：非洲猪瘟样本检测量年初目标值164份，实际完成值164份；牛羊口蹄疫样本检测量年初目标值123份，实际完成值123份；禽流感样本检测量年初目标值123份，实际完成值123份；瘦肉精样品检测量年初目标值1000份，实际完成值1000份；药残样品检测量年初目标值160份，实际完成值160份，试剂保存完好率年初目标值100％，实际完成值100％；服务对象满意度年初目标值95％，实际完成值100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位完成了既定目标，资金执行率100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：资金预算4.5万元，执行4.5万元，得分20分；非洲猪瘟样本检测量年初目标值164份，实际完成值164份，得分10分；牛羊口蹄疫样本检测量年初目标值123份，实际完成值123份，得分10分；禽流感样本检测量年初目标值123份，实际完成值123份，得分10分；瘦肉精样品检测量年初目标值1000份，实际完成值1000份，得分10分；药残样品检测量年初目标值160份，实际完成值160份，得分10分；试剂保存完好率年初目标值100％，实际完成值100％，得分10分；服务对象满意度年初目标值95％，实际完成值100％，得分20分。综合得分100分。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

①加强项目规划、绩效目标管理、襄阳市动物疫病预防控制中心严格遵守各种规章制度，认真学习党的各项政策，仔细研究各项规定，按照动物防疫资金管理办法，做到专款专用，确保项目实施到位。

②公开情况。该项目资金使用情况每年已按要求进行公示。

2．部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

拟与预算安排相结合情况。严格按照年初预算编报预算，细化预算项目，提高预算准确率，明确预算编制，做到数据来源有依据、有说明，进一步强化预算执行分析，做好项目预算工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付。

1．政府专项。畜牧业重大动物疫病防控专项绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为33.67万元，完成预算84.18％。主要产出和效益：血清标本检测年初目标值3000份，实际完成值3000份，得分20分；病原学标本检测年初目标值2700份，实际完成值2700份，得分20分；试剂保存完好率年初目标值100％，实际完成值100％，得分20分。效益指标：区域性重大动物疫情发生率≤0％，实际完成值0％，得分10分。满意度指标：服务对象满意度年初目标值≥95％，实际完成值98％，得分10分。综合得分96分。

未完成指标原因分析：申请资金过程较长，年底财政拨款到位，因年底财政困难，部分资金未拨付。

下一步拟改进措施：

襄阳市动物疫病预防控制中心拟在下一年科学编制预算，合理安排时间，尽早与主管单位、财政局沟通下达资金。拟与预算安排相结合情况。严格按照年初预算编报预算，细化预算项目，提高预算准确率，明确预算编制，做到数据来源有依据、有说明，进一步强化预算执行分析，做好项目预算工作。

2．转移支付。

襄阳市动物疫病预防控制中心2024年财政专项转移支付206.57万元，主要是以下几方面：

①公益性岗位人员安置6.57万元。主要是公益性岗位人员的薪酬发放和缴纳社保。

②襄阳市农业事业创新发展项目24万元。主要是完成6种重大动物疫病风险监测的项目。

③动物疫情防控176万元。主要是支付疫苗款、购物资、试剂等为重大动物疾病做好防控工作。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件