一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为298.61万元。与2023年度相比，收、支总计减少75.84万元，下降20.3％，主要原因是本单位本年有新增退休人员。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计298.61万元，与2023年度相比，收入合计减少56.17万元，下降15.8％。其中：财政拨款收入253.63万元，占本年收入84.9％；上级补助收入25.10万元，占本年收入8.4％；事业收入10.00万元，占本年收入3.3％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入9.88万元，占本年收入3.3％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计298.61万元，与2023年度相比，支出合计减少75.84万元，下降20.3％。其中：基本支出263.51万元，占本年支出88.2％；项目支出35.10万元，占本年支出11.8％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为253.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.35万元，下降26.3％。主要原因是本单位本年有新增退休人员。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　253.63万元，比2023年度决算数减少90.35万元，减少主要原因是本单位本年有新增退休人员。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.63万元，占本年支出合计的84.9％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.35万元，下降26.3％，主要原因是本单位本年有新增退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.63万元，主要用于以下方面：

1．农林水支出类支出253.63万元，占100.00％。主要是用于本单位的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.63万元，支出决算为253.63万元，完成年初预算的100.0％。其中：　

1．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为　253.63万元，支出决算为253.63万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.63万元，其中：

人员经费237.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.93万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的100.0％。较上年增加0.45万元，增长95.7％，决算数较上年增加的主要原因：本单位本年公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的30％，较上年增加0.45万元，增长95.7％。其中：

国内公务接待支出0.92万元，2024年共接待国内来访团组12个，49人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年无机关运行经费。

11. 政府采购支出说明

本单位2024年无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市农业广播电视学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值　100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2024年度我单位无项目支出，不涉及项目预算绩效，无超范围和违规使用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年度我单位不涉及项目预算绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年度我单位无项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度襄阳市农业广播电视学校整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无