目　录

第一部分 　襄阳市农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市农业技术推广中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　襄阳市农业技术推广中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国农业技术推广法》，市农业技术推广中心主要承担以下职能。（1）开展调查研究，为领导决策提供科学的参谋意见；（2）根据襄阳实际，制定全市农业技术推广计划，并组织实施；（3）承担国家、省市重大农业新科技、新成果的引进、试验、示范和推广普及工作，并研究解决实际工作中出现的技术性问题；（4）农业技术宣传教育、培训服务。（5）指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市农业技术推广中心部门决算由实行独立核算的襄阳市农业技术推广中心本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入襄阳市农业技术推广中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．襄阳市农业技术推广中心（本级）

襄阳市农业技术推广中心隶属于襄阳市农业农村局，属公益一类事业单位。内设办公室、计财科、粮食作物站、油料作物站、经济作物站5个科室。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为938.92万元。与2023年度相比，收、支总计减少30.26万元，下降3.1％，主要原因是：年初预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计938.92万元，与2023年度相比，收入合计减少30.26万元，下降3.1％。其中：财政拨款收入915.17万元，占本年收入97.5％；上级补助收入23.65万元，占本年收入2.5％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.11万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计938.92万元，与2023年度相比，支出合计减少30.26万元，下降3.1％。其中：基本支出440.63万元，占本年支出46.9％；项目支出498.30万元，占本年支出53.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为915.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.74万元，下降3.6％。主要原因是年初预算减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入915.17万元，比2023年度决算数减少33.74万元，减少主要原因是年初预算减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本年无预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.17万元，占本年支出合计的97.5％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.74万元，下降3.6％，主要原因是年初预算减少，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.17万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出69.97万元，占7.65％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

2．卫生健康支出类支出33.84万元，占3.70％。主要是用于单位医疗支出。

3．农林水支出类支出779.17万元，占85.13％。主要是用于单位日常人员支出及新技术推广等项目。

4．住房保障支出类支出32.21万元，占3.52％。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.97万元，支出决算为915.17万元，完成年初预算的102.60％。其中：　

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为　1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.51万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的105.7％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为　16.76万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的158.77％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的97.4％，支出决算数小于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为　4.32万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的105.79％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有预算调整。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100％。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为　3.74万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的102.94％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有预算调整。

3．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为　313.56万元，支出决算为312.45万元，完成年初预算的99.64％。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为101.9万元，支出决算为116.62万元，完成年初预算的114.45％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有预算调整。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为79.10万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的100％。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为　261万元，支出决算为261.00万元，完成年初预算的100％。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为　10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.66万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的92.93％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况据实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出440.52万元，其中：

人员经费412.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的25.5％。较上年减少0.87万元，下降46.0％，决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行预算支出。决算数较上年减少的主要原因：按照实际支出反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的25.5％，较上年减少0.87万元，下降46.0％。决算数小于全年预算数的主要原因：按照实际支出反映。其中：

国内公务接待支出1.02万元，接待对象主要是省农业厅各科室和其他县市区农技推广中心，主要是开展调研督导和交流考察工作。2024年共接待国内来访团组13个，49人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.72万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.07％。主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门　2024年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额6.87万元，占授予中小企业合同金额的100.0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市农业技术推广中心共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金474.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．襄阳市种植业新技术推广专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为116.70万元，完成预算99.70％。主要成效指标：襄阳市襄州区张威农作物种植专业合作社基地采用发酵料栽培，10月中旬开始出菇，较当地生料栽培出菇时间为翌年2月初，出菇时间提前3个多月，秋播冬收平均亩产1750公斤，亩平增收2500元；湖北绿神农业科技有限公司温室大棚于平均亩产1745公斤，露地栽培平均亩产1790.5公斤，综合大球盖菇平均亩产1786公斤，按市场均价　4元／公斤，平均亩产值7144元，减去成本，亩纯收益可达3000元以上；湖北谷大生态农业开发有限公司茶菌共生模式大球盖菇平均亩产2150公斤，平均售价12元／公斤，每亩纯收入18800元。

存在的问题，一是种植户水平差异较大，主要表现在春季不遮阳、采收不及时、商品菇占比低。二是基料腐熟配比有待优化，产量较常年偏低，部分示范基地消杀不彻底，杂菌较多。三是销售市场规范化程度低，统货销售，参杂的次等菇严重影响大球盖菇整体品质和销售量。下一步改进措施：一是进一步加强技术指导。依托华中农业大学、襄阳市农科院技术团队，在基料配比发酵、适时采收等关键技术环节上认真研究，提升管理水平，提高产量和优质菇率。二是做好大球盖菇“秋种冬收”示范。提前大球盖菇上市时间，错峰上市，提高收益。三是强化宣传引导。引导种植户在采收后加强分级处理，增加大球盖菇种植收益。

2．襄阳市粮食作物高效模式示范绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.10万元，完成预算98％。主要成效指标：襄阳市创绿植保专业合作社玉米亩产682.4公斤，小麦亩产658.3公斤，周年亩产1340.7公斤；枣阳市瑞华种养殖专业合作社玉米亩产852.7公斤，小麦亩产694.96公斤，周年亩产1547.66公斤，亩节本增效321元；酿酒小麦绿色高产技术示范，亩产495.7公斤，亩增收605元；水稻（增密减氮）＋油菜（双密丰产）全周期机械化生产水稻亩产753.5公斤，油菜亩产214.5公斤，亩增收305元。存在的问题：在种、管、收过程中，小麦生长持续前期旺长后期干旱，水稻、玉米生长经历播种后干旱、旱涝急转，抽雄授粉期高温热害、灌浆期持续高温干旱等自然灾害，对小麦、玉米、水稻产量影响明显。

下一步由市、区、镇三级农业技术骨干组成的专家指导小组。在产前、产中、产后分阶段进行了技术培训和宣传，分阶段督办检查实施效果，发现问题及时纠正。

（三）绩效评价结果应用情况。

编制预算前，牵头科室需进行充分讨论、沟通，合理编报年度财政预算，严格执行预算，做到有指出必有预算，加强日常财务管理，及时下发工作提示，提醒各职能办加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

9．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

10．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

11．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

12．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件