目　录

第一部分襄阳市农业综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市农业综合执法支队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市农业综合执法支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市农业综合执法支队概况

一、单位主要职责

襄阳市农业综合执法支队负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的检查和行政处罚；负责城区农产品质量安全监督执法、生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作；负责渔业生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为；承担国家级长春鳊水产种质资源保护区监管养护和汉江增殖放流；调查、处理跨区域的农资产品纠纷和查处上级交办和群众举报的案件。

二、机构设置情况

根据工作职责，市农业综合行政执法支队设办公室、财务科、人事科、案件审理科、政策法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、直属大队和渔政大队11个内设机构，内设机构中层职数11正17副。

（1）独立编制机构。

2024年度，独立编制机构共1个。与2023年保持一致。

（2）独立核算机构。

2024年度，独立核算机构共1个，与2023年保持一致。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3940.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少523.22万元，下降11.7％，主要原因是：第一，人员正常退休减员，人员经费减少；第二，厉行节约，压减“三公”、项目等支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3940.65万元，与2023年度相比，收入合计减少523.22万元，下降11.7％。其中：财政拨款收入3900.61万元，占本年收入99.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入40.04万元，占本年收入1.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3940.65万元，与2023年度相比，支出合计减少523.22万元，下降11.7％。其中：基本支出3306.35万元，占本年支出83.9％；项目支出634.30万元，占本年支出16.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3900.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少563.26万元，下降12.6％。主要原因是：第一，人员正常退休减员，人员经费减少；第二，厉行节约，压减“三公”、项目等支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3900.61万元，比2023年度决算数减少563.26万元，减少主要原因是：第一，人员正常退休减员，人员经费减少；第二，厉行节约，压减“三公”、项目等支出。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无此项预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无此项预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3900.61万元，占本年支出合计的99.0％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少563.26万元，下降12.6％，主要原因是：第一，人员正常退休减员，人员经费减少；第二，厉行节约，压减“三公”、项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3900.61万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出692.85万元，占17.76％。主要是用于机关事业单位在职和离退休人员社保缴费、退休抚恤金等。

2．卫生健康支出类支出267.21万元，占6.85％。主要是用于机关和事业单位人员医保缴费等。

3．农林水支出类支出2691.03万元，占68.98％。主要是用于单位开展行政管理事务管理，单位开展病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等工作经费支出。

4．住房保障支出类支出249.51万元，占6.40％。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3963.25万元，支出决算为3900.61万元，完成年初预算的98.4％。其中：　

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为　145.24万元，支出决算为170.23万元，完成年初预算的117％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发参公退休人员基础绩效工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为　251.94万元，支出决算为251.94万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为　125.97万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的134％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休人员做实职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为　35.82万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的91.12％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年新增在职转退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为66.96万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的99.24％，支出决算数与年初预算数基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为　0万元，支出决算为2.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡人员年初无法预计。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为168.31万元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为72.03万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

3．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2207.35万元，支出决算为2146.67万元，完成年初预算的97.25％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了项目预算支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为　147.96万元，支出决算为113.30万元，完成年初预算的76.57％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了项目预算支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为　190万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为　0万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目资金是巩固百亿斤粮食专项—农资市场监管经费，由主管部门做总预算，从中分配下达的资金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为　201.96万元，支出决算为180.19万元，完成年初预算的89.22％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了项目预算支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为　30万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的99.8％，支出决算数与年初预算数基本持平。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为25.93万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数一致。

4．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为　266.9万元，支出决算为249.51万元，完成年初预算的93.33％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是新增在职转退休的人员，停缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3266.31万元，其中：

人员经费3047.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25万元，支出决算为16.97万元，完成全年预算的67.88％。较上年减少16．06万元，下降48.62％，决算数比全年预算数减少的主要原因：本年度单位加强内部管理，完善各项管理制度，压缩了费用开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位厉行节约，减少经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位无因公出国（境）计划。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划。

2．公务用车购置及运行费全年预算为13万元，支出决算为12.85万元，完成全年预算的98.85％；较上年减少16.27万元，下降55.9％。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格按照年度预算执行。决算数较上年减少的主要原因：上年度更新购置了一台车辆。

本年度公务用车运行费支出12.85万元，主要用于车辆日常用油、维修维护保养、保险、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3．公务接待费全年预算为12万元，支出决算为4.12万元，完成全年预算的34％，较上年减少2.78万元，下降40.3％。决算数比全年预算数减少的主要原因：加强内部管理，完善各项管理制度，压缩了费用开支。其中：

无外宾接待支出。国内公务接待支出4.12万元，接待对象主要是对口业务部门，主要是开展农业综合执法工作的交流与协助。2024年共接待国内来访团组41个，325人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额128.33万元，其中：政府采购货物支出128.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.33万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额128.33万元，占授予中小企业合同金额的100.0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市农业综合执法支队共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金546.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况总体良好，积极落实中央、省、市农业惠民惠农政策，预算资金执行有效。各项目按照年初确定的目标规范执行，较好的完成年初制定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2024年度襄阳市农业综合执法支队办案费及征收专项－流浪犬猫收容补贴资金，项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益是：市农业执法支队在城区流浪犬猫的收容工作方面进行监督管理，为推动襄阳市文明城市创建，做了大量卓有成效的工作。

发现的问题及原因：市区流浪犬猫收容成本费用逐年增加，需要增加经费予以保障。改进措施：结合单位实际工作，制定详细的绩效目标，积极向市级财政申请工作经费，为城区流浪犬猫收容工作正常运行提供资金保障。

2.2024年度襄阳市农业综合执法支队农产品检疫监测监管工作经费项目，项目全年预算数为147.96万元，执行数为113.29万元，完成预算76.6％。主要产出和效益是：为确保我市农产品质量安全监管工作有序开展，进一步建立健全了我市农产品质量安全的监管体系，切实履行农产品质量安全监管责任，持续将农产品监管工作分解到单位、目标责任到人，严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为，开展了专项农产品质量抽检工作，联合市场监管部门采取定期抽样和随机抽样的方式，对农产品生产基地、畜禽水产养殖场、屠宰场、运输车辆、农贸市场生产销售的鸡蛋、豆芽、鱼、牛肉和羊肉开展抽样检测工作，根据抽样检测结果，对不合格农产品依法依规进行处理。发现的问题及原因：襄阳市农业综合执法工作涉及执法范围广，农产品检疫监测执法装备及执法设施的购置、运行及维护需要大量的资金，需要投入大量的人力、物力，需要增加经费予以保障。改进措施：结合单位实际工作，制定详细的绩效目标，积极向市级财政申请整合农业综合执法农产品检疫监测各类工作经费，为我市农业综合执法工作正常运行提供资金保障。

3.2024年度襄阳市农业综合执法支队水产种质资源保护区生态保护补偿项目，项目全年预算数为201.96万元，实际支出180.19万元，完成预算89.2％。主要产出和效益是：2024年组织投放长春鳊、青鱼、草鱼、鲢、鳙、翘嘴鲌、细鳞斜颌鲴、团头鲂、赤眼鳟等各类鱼苗种94万尾，减轻东西轴线、G207襄阳市襄州至宜城段保护区工程建设和存在对汉江襄阳段长春鳊国家级水产种质资源保护区的影响，改善汉江襄阳段主要经济鱼类结构，降低水体富营养化程度，优化汉江水质，改善水体环境状况，并提高主要经济鱼类产量，保护水域生态环境。发现的问题及原因：目前该项工作更多地集中于试点水域的试验性放鱼调控环境工作，在取得阶段性改善效果的情况下，如何改进特点水域地放鱼方案、如何从技术上进一步优化检测技术以及如何对项目取得的阶段性技术成果进行推广应用等均缺乏科学的谋划。改进措施：加大项目推进力度，做好技术归纳整理和项目材料总结，做好项目宣传工作，以及做到边推广、边示范、边应用　。

4.2024年度襄阳市农业综合执法支队农资市场监管整顿工作经费，项目预算下达数为5万元，实际支出5万元，完成预算100％。主要产出和效益是：按照全国农资打假专项治理行动视频会议精神和省、市安排部署，通过执法宣传、现场指导、发放张贴宣传资料，引导规范经营行为，结合春、秋两季农业生产时节，重点加强对水稻、小麦、玉米、油菜等农作物种子和农药、化肥等农业投入品开展专项农资打假行动，对制售假、劣农资的违法行为进行集中整治，维护经营秩序，净化市场环境，确保“春播、秋播”的农业生产安全。发现的问题及原因：需要不断强化执法人员的继续教育业务能力的培训提升规范。改进措施：制定详细的绩效目标，做好技术资料的归纳整理和项目材料总结，提高推广、示范、应用效益。

5．2024年度襄阳市农业综合执法支队离退休干部党建工作经费，项目全年预算数为1.44万元，实际支出1.437万元，完成预算99.8％。主要产出和效益是：组织单位退休党员开展学习习近平同志系列讲话和党史学习教育系列活动，参与扶贫扶困工作调研，开展关心下一代活动，发扬“五老”精神。为单位发展出谋献策，发挥了退休老党员的模范带头作用。发现的问题及原因：由于多数退休干部年老体弱，开展党建活动形式比较单一。改进措施：根据老干部的特点，发挥其所长，制定可行的实施方案，开展内容丰富活动。

（三）绩效评价结果应用情况。

农业综合执法工作涉及执法范围广，依据本单位工作职能结合实际，加强项目规划、制定绩效目标管理办法、加强项目实施管理、评价结果与预算安排相结合，接受各级相关部门的监督管理，根据工作实际需求，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

1．就业补助—公益性岗位补贴66.45万元，主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2．就业补助—公益性岗位社保补贴32.64万元，主要用于公益性岗位人员缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

3．农业上级专项—协助巡护省级转移支付资金29.94万元，主要用于对本市渔政协助巡护人员的补贴支出。

第四部分　其他需要说明的情况

    无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排基本医疗保险缴费经费。

5．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

7．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理、监管等方面的支出。

8．农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原牧场利用、渔业水域资源环境保护等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件