八、政府采购支出说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市农业科学院是种植业、畜牧业、特产业相结合的综合农业研究机构，是全市农业科研的最高学术机构和研究中心。主要职责如下：

1．组织院属各单位开展农业科学研究，提高我市的农业科学技术水平；

2．组织承担国家、省、市重大农业科研项目，研究解决农业生产中的关键性技术问题；

3．开展农作物新品种选育，促进当地农作物品种更新换代；

4．开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；承担有关组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；

5．开展农产品质量安全标准、检测技术、风险评估、品质分析、溯源与真实性判别等方面研究；承担全市农产品、食品、土壤、肥料、农业投入品的检测及农产品产地环境评价等工作；

6．参与全市农业科技决策工作，为全市农业科研、推广和生产提供决策参谋服务；

7．开展对外学术交流、合作研究和成果转化，参加区域性农业开发和重大农业生产活动；

8．承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄阳市农业科学院下设10个研发机构：粮食作物研究所、经济作物研究所、油料作物研究所、蔬菜作物研究所、园艺作物研究所、畜牧兽医研究所、生物技术实验室、植物新品种测试技术研究所、科技开发中心、农产品加工研发中心。

院内设5个职能科室：办公室、人事科、科研科、财务科检验检测管理部。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为4752.6万元。与2025年度相比，收、支总计各增加354.25万元，增长8.05％，主要原因是：1．在岗人员数量增加人员经费随之同步增长；2．农业发展类专项中：百亿斤粮食大市粮食产能提升、重大动物疫病防控监测等项目投入力度加大，直接带动项目经费相应增长。

2026年度收入合计4752.6万元。与2025年度相比增加354.25万元，增长8.05％。其中：一般公共预算拨款收入3852.6万元，比上年增加354.25万元，增加10.13％；其他收入900万元，与上年持平。

2026年度支出合计4752.6万元。与2025年度相比增加354.25万元，增长8.05％。其中：基本支出3346.6万元，占本年支出86.87％；项目支出506万元，占本年支出13.13％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3852.6万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.25万元，增长10.13％。主要原因是：1．在岗人员数量增加人员经费随之同步增长；2．农业发展类专项中：百亿斤粮食大市粮食产能提升、重大动物疫病防控监测等项目投入力度加大、项目数量增加，直接带动项目经费相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3852.6万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出608.12万元，占15.78％。主要是用于行政事业单位养老支出、公益性岗位补贴。

2．卫生健康支出260.07万元，占6.75％。主要是用于行政事业单位医疗。

3．农林水支出2740.17，占71.13％。主要是用于事业单位基本支出。

4．住房保障支出244.24万元，占6.34％。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3346.6万元，其中：人员经费3132.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费214.38万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为18.8万元，比上年预算减少4万元，减少17.54％。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，比上年减少4万元，主要原因是厉行节俭，压减开支。公务用车购置及运行维护费8.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.8万元），与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出214.38万元，比2025年预算数增加12.46万元，增长6.17％。主要原因是：人员数量增加，随之机关运行经费增加。

其中：办公费92.28万元、物业管理费50万元、会议费1万元、公务接待费10万元、工会经费45.59万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他商品和服务支出6.6万元、办公设备购置0.1万元。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额160.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，市农业科学院实际占有房屋面积16370.28平方米，其中：办公用房建筑面积3000平方米，业务用房面积13370.28平方米。公务用车3辆，其中：应急保障用车3辆。

    十、重点项目预算绩效情况

“华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费及基地土地浪费”该项目主要是协调华中农业大学襄阳校区（现代农业研究院）项目建设和保障基地流转土地费用，为项目建设工作提供保障和服务。2026年预算安排77.3万元，其中，一般公共预算财政拨款77.3万元。2026年项目绩效总目标是基地按计划建设完成，督办协调校区、基地建设运行，基地流转费按时拨付。具体表格见附件。

成本指标：项目总经费＝77.3万元。

产出指标：校区建设规模≤1000亩，农科院办公区建设规模≤100亩，教学科研基地面积≤1000亩，协调任务完成率≥95％。

效益指标：建筑综合利用率≥95％。

满意度指标：科研人员满意度≥95％。

十一、其他重要事项情况说明

本部门无空表

    第三部分  2026年度部门预算表

见附表

第四部分　名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。