八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

襄阳市植物保护站主要职责：一是开展农作物重大病虫害监测与预警。主要开展农作物病虫害监测体系的构建、数据收集、分析和病虫发生预警信息发布；二是开展病虫防控技术的示范应用与推广。主要在本区域开展植保新技术、新药剂、新药械的试验示范、推广工作，技术培训和指导；三是开展病虫科学防控与用药技术指导服务。

二、机构设置情况

襄阳市植物保护站是市农业农村局所属的公益一类全额拨款事业单位，适用于事业单位会计制度。单位内设办公室、人事科、财务科、纪检监察科、工会、测报科、防治科、药械科、业务综合科等科室。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1，055.41万元。与2025年度相比，收、支总计各增加77.25万元，增长7.9％，主要原因是本单位本年项目预算增加。

2026年度收入合计1，055.41万元，与2025年度相比，收入合计增加77.25万元，增长7.9％。其中：一般公共预算拨款收入1，055.41万元，比上年增加77.25万元，增加7.9％。

2026年度一般公共预算拨款收入合计1，055.41万元，其中：经费拨款（补助）收入863.41万元，一般公共预算转移支付收入192.00万元。

2026年度支出合计1，055.41万元，与2025年度相比，支出合计增加77.25万元，增长7.9％。其中：基本支出791.75万元，占本年支出75.02％；项目支出263.66万元，占本年支出24.98％。

2026年度社会保障和就业支出合计207.06万元；卫生健康支出合计59.52万元；农林水支出合计737.34万元；住房保障支出合计51.49万元。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1，055.41万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.25万元，增长7.9％。主要原因是本单位本年项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1，055.41万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出207.06万元，占19.62％。主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出59.52万元，占5.64％。主要是用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

3．农林水支出737.34万元，占69.86％。主要是用于事业运行支出、病虫害控制支出、农业生产发展支出。

4．住房保障支出51.49万元，占4.88％。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出791.75万元，其中：人员经费744.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费47.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为18.64万元，比上年预算增加11.74万元。其中：公务接待费1.20万元，比上年减少0.8万元，主要原因是本单位响应厉行节约政策。公务用车购置及运行费17.44万元，比上年增加12.54万元。（其中：公务用车购置费12.54万元，比上年增加12.54万元，主要原因是原有公务车辆老化严重，常年需要进行维修、维护，不能进行较长路程的行驶，无法满足正常工作需要，故拟新购置公务用车。公务用车运行维护费4.90万元，与上年持平，无增减情况。）

七、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购预算支出总额204.54万元，比上年度增加202.12万元，主要原因是预算项目资金192万元用于政府采购药剂。其中：政府采购货物支出204.54万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位办公用房为租赁使用；应急保障用车2辆。

    十、重点项目预算绩效情况

2026年重点项目“襄阳市农作物重大病虫灾害监测预警与应急防控”主要内容是贯彻“预防为主，综合防治”的方针，树立“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念，大力实施病虫灾害精准监测、绿色防控、综合防控，推进农药减量控害，发展绿色植保技术，有效遏制重大病虫爆发成灾，保障粮食安全和农产品质量安全提供强力支撑。2026年预算安排41.66万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成2026年度农作物重大病虫灾害监测预警与应急防控。

成本指标：成本节约率≥0％；单期病虫发生预报情报编制成本≤5万元；预警滞后导致的额外减产损失比率≤5％。

产出指标：病虫发生预报情报期数≥8期；病虫发生短期预报准确率≥90％；短期病虫发生预报情报编制与发布时效≤1月。

效益指标：损失率降低幅度≥40％。

满意度指标：农户满意度≥90％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金项目支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分  2026年度部门预算表

见附件1

第四部分名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。