八、政府采购支出说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市动物疫病预防控制中心（以下简称“中心”）主要工作是：全面开展对禽流感、猪瘟、鸡新城疫、布病、结核病、血吸虫病等重点动物疫病的监测，随时掌握疫情动态，切实做好动物疫病的防控、预警、风险评估工作，提高疫病突发事件的防范能力，为畜牧健康发展提供技术支撑。

二、机构设置情况

中心为公益一类事业单位，本级内设机构有监测科，防治科，综合科，采购科，无二级单位。

中心为独立的预算编制单位。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为656.8万元。与2025年度相比，收、支总计各减少29.72万元，下降4.33％，主要原因是：政府专项资金减少。

2026年度收入合计656.8万元，与2025年度相比，收入合计减少29.72万元，下降4.33％。其中：一般公共预算拨款收入656.8万元，比上年增加减少29.72万元，减少4.33％。

2026年度支出合计656.8万元，与2025年度相比，支出合计减少29.72万元，下降4.33％。其中：基本支出423.39万元，占本年支出59.94％；项目支出263.13万元，占本年支出40.06％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出656.8万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.72万元，下降4.33％。主要原因是：政府专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出656.8万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出72.75万元，卫生健康支出30.02万元，农林水支出525.47万元，住房保障支出28.56万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出385.76万元，其中：人员经费360.92万元，主要包括：基本工资85.43万元、津贴补贴22.56万元、奖金90.21万元、绩效工资39.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、职业年金缴费15.62万元、职工基本医疗保险缴费20.21万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金28.56万元、医疗费、其他工资福利支出7.12万元、退休费18.28万元。

公用经费24.83万元，主要包括：办公费8.91万元，差旅费3.5万元，维修费2.4万元，租赁费1万元，公务接待费1万元，公车运行费2万元，工会经费5.33万元等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元，比上年预算相比无变化。其中：公务接待费1万元，比上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费2万元，比上年相比无变化。

七、机关运行经费支出说明

中心为公益一类事业单位，机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额228.07万元，比上年度增加1.37万元，增加0.6％，主要原因是采购疫苗稍微增加。其中：政府采购货物支出228.07万元。

九、国有资产占用情况说明

中心占有房屋面积1050平方米，其中：办公用房建筑面积350平方米，实验室700平方米。产权归属为农业综合执法支队。

公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单价50万元以上的通用设备3台（套），单价　100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

    十、重点项目预算绩效情况

中心有5个项目，其中重点项目有2个：

1．强制免疫219万元。详细指标如下：

成本指标：219万元。

数量指标：猪强制免疫数量≥1706000头，羊强制免疫数量≥238000头，牛强制免疫数量≥115000头，禽强制免疫数量≥11115000羽。

质量指标：动物免疫率≥85％。

时效指标：动物免疫周期≤6月。

效益指标：重大动物疾病阳性率＝0％。

满意度指标：服务对象满意度≥80％。

2．重大动物疫病防控：40万元。详细指标如下：

成本指标：成本节约率40≥2％，防疫过度导致被投诉次数≤3次。

数量指标：血清学标本检测数量≥3000份，病原学标本检测数量≥3000份。

质量指标：标本检测准确率≥97％。

时效指标：标本检测报告时效≤7天。

社会效益指标：重大动物疫病群体免疫密度≥95％，区域性重大动物疫情发生率＝0％。

满意度指标：服务对象满意度≥90％。

具体表格见附件2

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

中心2026年无政府性基金支出，故该表为空表（无空表部门请填写“本部门无空表”）。

（二）其他情况说明

中心无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。