八、政府采购支出说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  2026年度预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　襄阳市农业广播电视学校概况

一、襄阳市农业广播电视学校主要职责

（一）贯彻执行中央农业广播电视学校、省农业广播电视学校关于发展农业广播电视教育事业的方针、政策，研究拟订全市农业广播电视教育事业发展规划，并组织实施。

（二）负责市农广校工作的综合协调、调查研究、督办检查；对所辖县级农广校实施综合管理。

（三）组织开展全市高素质农民培育、农村实用人才培养、实用技术培训、学历教育等工作。

二、机构设置情况

襄阳市农业广播电视学校属公益一类事业单位，核定编制10人，在职在编9人，其中专业技术人员5人，管理岗2人，工勤岗2人。内设机构：办公室、财务科、培训科、档案室。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为315.58万元。与2025年度相比，收、支总计各增加　72.93万元，增长30.01％，主要原因是高素质农民培育项目预算增加。

2026年度收入合计315.58万元，与2025年度相比，收入合计增加72.93万元，增长30.01％。其中：一般公共预算拨款收入303.58万元，比上年增加60.93万元，增加25.11％；财政专户管理资金收入12万元，比上年增加12万元，增加100％。

2026年度一般公共预算拨款收入合计303.58万元，其中：经费拨款（补助）收入238.98万元，一般公共预算转移支付收入64.60万元；财政专户管理资金收入12万元。

2026年度支出合计315.58万元，与2025年度相比，支出合计增加72.93万元，增长30.01％。其中：基本支出238.98万元，占本年支出75.72％；项目支出76.60万元，占本年支出24.27％。

2026年度社会保障和就业支出合计42.98万元；卫生健康支出合计19.23万元；农林水支出合计236.00万元；住房保障支出合计17.36万元。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出303.58万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.93万元，增长25.11％。主要原因是高素质农民培育项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出303.58万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出42.98万元，占14％。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出19.23万元，占6％。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3．农林水支出224.00万元，占74％。主要是用于事业运行、其他农业农村支出。

4．住房保障支出17.36万元，占6％。主要是用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出238.98万元，其中：人员经费223.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费15.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

我校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

我校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元，比上年预算减少2万元，减少66.67％。其中：公务接待费1万元，比上年减少2万元，主要原因是本单位本年度响应厉行节约政策。公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，本单位无公务用车。

七、机关运行经费支出说明

我校2025年度无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额0.6万元，比上年度减少0.7万元，减少53.85％，主要原因是本单位政府采购的支出减少。其中：政府采购货物支出0.6万元。

九、国有资产占用情况说明

我校无国有资产占用情况。

    十、重点项目预算绩效情况

我校无重点项目预算绩效情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金项支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1

第四部分　名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。　   

4．基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．本单位无政府性基金项目。