九、国有资产占用情况说明

    十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市农业综合执法支队负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的检查和行政处罚；负责城区农产品质量安全监督执法、生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作；负责渔业生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为；承担国家级长春鳊水产种质资源保护区监管养护和汉江增殖放流；调查、处理跨区域的农资产品纠纷和查处上级交办和群众举报的案件。

二、机构设置情况

根据工作职责，市农业综合行政执法支队设办公室、财务科、人事科、案件审理科、政策法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、直属大队和渔政大队11个内设机构，内设机构中层职数11正17副。

2026年单位实有在职人员115人，退休人员49人。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为3907.92万元。与2025年度相比，收、支总计各增加166.38万元，增长4.45％，主要原因：一是在职人员工资普调，导致人员经费增加；二是将汉江水产种质资源保护区生态保护补偿经费——唐白河、农业发展类专项——百亿斤粮食大市粮食产能提升专项、农业发展类专项——农业生态环境保护专项经费三个项目编入2026年度预算。

2026年度收入合计3907.92万元，与2025年度相比，收入合计增加166.38万元，增长4.45％。其中：一般公共预算拨款收入3907.92万元，比上年增加166.38万元，增加4.45％。

2026年度支出合计3907.92万元，与2025年度相比，支出合计增加166.38万元，增长4.45％。其中：基本支出3149.84万元，占本年支出80.60％；项目支出758.08万元，占本年支出19.40％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3907.92万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.38万元，增长4.45％。主要原因是：1．在职人员工资普调，导致人员经费增加；2．将汉江水产种质资源保护区生态保护补偿经费——唐白河、农业发展类专项——百亿斤粮食大市粮食产能提升专项、农业发展类专项——农业生态环境保护专项经费三个项目编入2026年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3907.92万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出664.81万元，占17.01％。主要是用于单位养老保险、职业年金、离退休人员统筹待遇等。

2．卫生健康支出259.82万元，占6.65％。主要是用于事业单位医疗保险、失业保险、工伤保险、医改补贴等。

3．农林水支出2757.00万元，占70.55％。主要是用于事业单位人员工资福利支出、办公经费支出等。

4．住房保障支出226.29万元，占5.79％。主要是用于事业单位住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3149.84万元，其中：人员经费2919.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费230.21万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为22万元，比上年预算减少21万元，减少48.84％。其中：公务接待费4万元，比上年增加6万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。公务用车购置及运行维护费18万元，比上年减少15万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是2025年新增公务用车一辆，2026年无公车购置预算。公务用车运行维护费18万元，比上年增加3万元，主要原因是新增公务用车一台，导致公务用车运行维护费增加。）

七、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额137.74万元，比上年度增加69.04万元，增加100.49％，主要原因是新增唐白河增殖放流鱼苗采购支出。其中：政府采购货物支出137.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积14274.86平方米，其中：办公用房建筑面积1028.3平方米，其他13246.56平方米。

公务用车8辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆。

单价50万元以上的专用设备1台（渔政执法艇1艘）。单价50万元的以上通用设备数量为0。

十、重点项目预算绩效情况

本单位重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

（一）“汉江水产种质资源保护区生态保护补偿经费”主要内容是：东西轴线、G207工程分别从保护区范围内施工，对种质资源保护区的生态造成一定的影响。工程建设运行期间采取宣传教育、渔政、管理、生态补偿、监测及科研等相应措施，以减少对汉江襄阳段长春鳊国家级水产种质资源保护区的生态环境及水生野生动植物造成的影响。

2026年预算安排84.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过实施增殖放流和渔业环境监测活动，减轻工程建设存在对汉江襄阳段长春鳊国家级水产种质资源保护区的影响，改善汉江襄阳段主要经济鱼类结构，降低水体富营养化程度，优化汉江水质，改善水体环境状况，并提高主要经济鱼类产量，增加渔民收入。

经济成本指标：成本节约率≥0％；增殖放流苗种成本≤48万元；

数量指标：增殖放流鱼苗投放次数≥1次；增殖放流鱼苗投放尾数≥30万尾；

质量指标：鱼苗质量合格率＝100％；渔政巡查记录完整性≥≥95％；

生态效益指标：汉江水质达标等级＝2类；

服务对象满意度：群众对汉江水质满意度≥90％。

（二）“农产品检疫检测监管经费”主要内容是：一是具体强化水产资源、农业农资产品、畜禽产品、农机水产等具体方面管理措施。重点做好管理档案登记工作，使各项工作有据可查、农业执法信息全程可追溯。二是完善预警预报机制。建立起坚强的“动物疫病免疫带”、“禁渔监控体系”。三是强化动物疫病追溯管理，逐步实现对畜禽养殖和畜禽产品加工的全程监控，为全面建立重大动物疫病可追溯体系奠定基础。四是健全应急处理机制。五是定期和不定期对农资（农机）生产、经营销售、使用等各个环节的监督检查。

2026年预算安排139.47万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：强化动物养殖环节监督管理，打击私屠滥宰等违法行为，增强了农资产品监督管理工作支持力度，稳定了执法管理队伍，加大了依法治农、依法护农、依法兴农工作，确保农业持续、稳定、健康发展，促进农业增效和农民增收。

经济成本指标：成本节约率≥0％；

数量指标：农产品、农业投入品抽检份数≥300份；

质量指标：抽检样品检测合格率＝100％；

时效指标：农产品抽检全流程时效≤7天；

社会效益指标：农业投入品市场规范率≥90％；抽检出问题农产品召回率≥95％；

服务对象满意度：群众对农业执法工作满意度≥90％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。