目　录

第一部分　襄阳市水产技术推广站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年度预算情况说明

一、2026年预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算支出情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分　2026年度预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　襄阳市水产技术推广站概况

一、主要职责

襄阳市水产技术推广站主要工作职责为：一是水产新品种新技术引进、试验、示范、推广；二是渔业病虫害监测、预报和预防；三是水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务，水产品质量安全检疫检测，水产苗种生产检疫检测；四是渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务；五是渔业公共信息和渔业技术宣传教育、培训服务；六是法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

水产技术推广站设下列内设机构：

（一）办公室。负责推广站办公室日常工作，党建、党风廉政、安全维稳工作。

（二）水产技术推广科。负责襄阳市渔业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，水产养殖病害及疫病（情）监测和预报，渔民技术培训，渔业信息传播。

（三）检疫检测室。负责渔业生产过程中的检疫、检测、监测，水产养殖过程中鱼病、水质的检测，水产品质量安全检测，水产苗种生产检疫检测。

（四）政工科。负责推广站干部人事、机构编制、劳动工资工作，承担本站人才队伍建设。

（五）财务科。负责部门预算决算、内部审计工作。

（六）鱼病防治科。承担襄阳市鱼病防治、水产养殖规范用药的技术指导、宣传，水产养殖病害及疫病（情）监测。

第二部分　2026年度预算情况说明

一、2026年预算收支情况

2026年度收、支总计均为603.28万元。与2025年度相比，收、支总计各减少2.96万元，下降0.49％，主要原因是2026年部门项目金额减少。

2026年度收入合计603.28万元，与2025年度相比，收入合计减少2.96万元，下降0.49％。其中：一般公共预算拨款收入603.28万元，与2025年相比减少2.96万元，下降0.49％。

2026年度支出合计603.28万元，与2025年度相比，支出合计减少2.96万元，下降0.49％。其中：基本支出583.28万元，占本年支出　96.68％；项目支出20万元，占本年支出3.32％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出603.28万元，占本年支出合计的100％。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.96万元，下降0.49％。主要原因是2026年部门项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出603.28万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）支出123.78万元，占总支出的20.52％，主要是用于在职人员基本养老保险、职业年金及事业单位离退休费。

2、卫生健康支出39.7万元，占总支出的6.58％，主要是用于在职人员基本医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）支出403.28万元，占总支出的66.85％，主要是用于在职人员工资及绩效支出。

4、住房保障支出（类）支出36.51万元，占总支出的6.05％，主要是用于在职人员住房公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出583.28万元，其中：人员经费548.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

襄阳市水产技术推广站属于公益性一类事业单位，隶属襄阳市农业农村局，无机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额1.95万元，比上年度减增加1.55万元，增加387.5％，主要原因是为了保障工作的正常运转，采购国产电脑2台，打印一体机1台。其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，襄阳市水产技术推广站占有房屋面积2739.51平方米，其中办公室用房建筑面积575平方米；出租出借用房680平方米；业务用房1484.51平方米。占有国有土地1402.9平方米。

公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是渔业技术推广下乡服务用车。

设备93台套。

十、重点项目预算绩效情况

　“农业发展类专项－重大动物疫病防控监测经费”主要内容是建成襄阳市“精准监测＋专业防控＋常态服务”疫病防控体系。主养品种重大疫病发病率降低10％，损失率≤5％，覆盖重点养殖区监测，减轻养殖户因渔业病害带来的损失，年指导培训千名养殖户，发放养殖技术指南、科学用药明白纸等资料，技术下乡100人次／年，护航水产产业安全可持续发展。2026年预算安排20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成全市重点养殖区的疫病监测，9个点的监测预报；开展线上、线下多形式的防控技术培训，覆盖不少于500人次养殖户；开展技术下乡疫病防控指导100人次／年，服务响应不超24小时，全力保障群众诉求事事有回音、件件有着落；优化诊断流程，提升疫病准确率和时效性。

经济成本指标：全年支出20万元。

数量指标：疫病监测及防控指导人次≥100人次；疫病检测点数量9个。

质量指标：降低养殖成本≥120元／亩。

时效指标：疫病监测及防控指导及时率100％；疫病检测及时率100％。

经济效益指标：鱼病发生降低率≥10％。

社会效益指标：减少渔药使用率≤30％。

服务对象满意度：社会公众满意度≥90％。具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度预算表

见附件

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。