目　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1．负责全市畜禽品种改良及良种推广实施工作，引进、培育优良畜禽品种，开展品种改良工作；2．负责推广畜禽养殖新技术、新模式及农民技术培训、科技下乡、进村入户等工作；3．负责全市畜禽产品新技术的推广与实施；4．开展各类畜牧现代新技术的试验、示范、总结和推广，培养建设现代畜牧科技队伍；5．指导、服务基层畜牧技术培训和技术推广工作；6．承担上级业务主管部门交办的其他工作。

2. 机构设置情况

（一）办公室。负责日常运转、综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、政务公开等工作。

（二）财务科。编报本单位预算并组织执行。指导监督单位财务、资产和政府采购管理工作。

（三）业务科。开展各类畜牧现代新技术的试验、示范、总结和推广，培养建设现代畜牧科技队伍，指导、服务基层畜牧技术培训和技术推广工作。

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2025年市畜牧技术推广站财务预算总收入178.37万元，其中一般公共财政预算拨款178.37万元，占比100％。较上年财务预算收入168.94万元增加9.43万元，主要原因是2026年人员类经费支出增加。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

2026年市畜牧技术推广站财务预算支出合计178.37万元，较上年168.94万元增加了9.43万元：其中社会保障和就业支出29.12万元，卫生健康支出13.62万元，农林水支出122.47万元，住房保障支出13.15万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况2025年市畜牧技术推广站一般公共预算基本支出172.8万元，其中工资福利支出157.78万元，对个人及家庭补助3.68万元，日常公用经费11.34万元。

四、2026年政府性基金预算收支情况

2026年本单位无政府性基金预算安排

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算数为0.4万元，与上年0.4万元保持不变，具体如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费

本单位2026年公务接待费预算为0．4万元，与上年0.4万元保持一致，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及上级主管单位相关规定，强化厉行节约，减少不必要的接待支出。

    七、机关运行经费支出说明

本单位无2026年机关运行经费支出

    八、政府采购支出说明

本单位无2026年政府采购支出

    九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，襄阳市畜牧技术推广站办公用房100平方米（所属产权为原襄阳市畜牧兽医局），实有车辆0辆，通用设备11台。

    十、重点项目预算绩效情况

见附件

十一、其他重要事项情况说明

无

第三部分部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

    三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表    七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

一、收入科目　

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动　所取得的收入。　

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅　助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。　

    （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

二、支出科目　

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。